| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manuntenção do Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | DESPORTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS | 10,65 | 53,25 |
| 10.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; | 12,00 | 120,00 |
| 1.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza, para conservação do Ginásio de Esportes | 37,15 | 37,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material de limpeza, para conservação do Ginásio de Esportes | 210,40 | ||
| 21/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004318; | 210,40 | ||
| 15/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 210,40 | ||
| TOTAL | 210,40 | 210,40 | 210,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
