Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio de Saúde - CIS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - Contribuicoes para manutencao dos consorcios |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n. 805 |
464,64 |
464,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
complementa empenho n. 805 |
464,64 |
|
|
| 08/03/2019 |
complementa empenho n. 805
|
|
464,64 |
|
| 08/03/2019 |
complementa empenho n. 805
|
|
464,64 |
|
| 08/03/2019 |
ESTORNO POR LIQUIDACAO INDEVIDA |
|
-464,64 |
|
| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CICENTRO - 6110 |
|
|
464,64 |
| TOTAL |
464,64 |
464,64 |
464,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
