Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARABRISA
Finalidade: Serviço de guincho e troca de parabrisa do onibus IVY1668 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARABRISA
Finalidade: Serviço de guincho e troca de parabrisa do onibus IVY1668 |
4.000,00 |
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22/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1098; |
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4.000,00 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2019
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.