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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada 8,00 160,00
10.00 Prego Telheiro galvanizado, medida mínima 18 x 27, espiralado com arruela e borracha de vedação. Finalidade: Para conservação e manutenção da ponte 11,47 114,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Prego Telheiro galvanizado, medida mínima 18 x 27, espiralado com arruela e borracha de vedação. Finalidade: Para conservação e manutenção da ponte 274,70
29/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001415; 274,70
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 274,70
TOTAL 274,70 274,70 274,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.