Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2128 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ferias proporcionais rescisão |
1.332,36 |
1.332,36 |
| 1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, março de 2019. |
444,12 |
444,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
ferias proporcionais rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, março de 2019. |
1.776,48 |
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| 11/03/2019 |
ferias proporcionais rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão de JOÃO CARLOS CRUZ BRASIL, março de 2019.
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1.776,48 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.776,48 |
| TOTAL |
1.776,48 |
1.776,48 |
1.776,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
