Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
férias proporc. rescisão |
729,17 |
729,17 |
| 1.00 |
1/3 DE FÉRIAS EM RESCISÃO De HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019 |
243,00 |
243,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
férias proporc. rescisão 1/3 DE FÉRIAS EM RESCISÃO De HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019 |
972,17 |
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| 11/03/2019 |
férias proporc. rescisão
1/3 DE FÉRIAS EM RESCISÃO De HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019
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972,17 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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972,17 |
| TOTAL |
972,17 |
972,17 |
972,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
