Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrib. ao INSS s/13ºsalario em rescisão de HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019 |
45,17 |
45,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
contrib. ao INSS s/13ºsalario em rescisão de HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019 |
45,17 |
|
|
11/03/2019 |
contrib. ao INSS s/13ºsalario em rescisão de HELENA BEATRIZ BECKER CEZAR, MARÇO DE 2019
|
|
45,17 |
|
18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2019
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
|
|
45,17 |
TOTAL |
45,17 |
45,17 |
45,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.