Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2146 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de energia elétrica para EM Aires Cecconi |
236,83 |
236,83 |
| 1.00 |
p/Emei Tio Patinhas, março de 2019 |
586,72 |
586,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
fornecimento de energia elétrica para EM Aires Cecconi p/Emei Tio Patinhas, março de 2019 |
823,55 |
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| 11/03/2019 |
fornecimento de energia elétrica para EM Aires Cecconi
p/Emei Tio Patinhas, março de 2019
|
|
823,55 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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|
823,55 |
| TOTAL |
823,55 |
823,55 |
823,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
