Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2147 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS LAURO PRESTES |
710,53 |
710,53 |
1.00 |
P/UBS FERNANDO PAHIM |
859,46 |
859,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS LAURO PRESTES P/UBS FERNANDO PAHIM |
1.569,99 |
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11/03/2019 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS LAURO PRESTES
P/UBS FERNANDO PAHIM
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1.569,99 |
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15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
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-1.569,99 |
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15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentária |
-1.569,99 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.