Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
ADIANTMENTO ANDREWS LEICOFF - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 30.01 a 03.02.2019 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 30.01 a 03.02.2019 |
300,00 |
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23/01/2019 |
Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 30.01 a 03.02.2019
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300,00 |
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28/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2019
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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300,00 |
06/02/2019 |
referente devolucao empenho 215 de 2019 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-33,95 |
06/02/2019 |
referente devolucao empenho 215 de 2019 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-33,95 |
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06/02/2019 |
referente devolucao empenho 215 de 2019 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
-33,95 |
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TOTAL |
266,05 |
266,05 |
266,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.