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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES 8,90 106,80
15.00 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN 4,50 67,50
6.00 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS SALAS DA POLICLINICA (NAAB - NASF ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 21,50 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS SALAS DA POLICLINICA (NAAB - NASF ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 303,30
11/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9408; 303,30
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 303,30
TOTAL 303,30 303,30 303,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.