Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - Juros |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3257-2882 |
1,03 |
1,03 |
| 1.00 |
3257-1502 |
1,67 |
1,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
juros por atraso pagamento das seguintes contas: 3257-2332 3257-2334 3257-2882 3257-1502 |
3,96 |
|
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| 12/03/2019 |
juros por atraso pagamento das seguintes contas: 3257-2332
3257-2334
3257-2382
3257-1502
|
|
3,96 |
|
| 15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
|
-3,96 |
|
| 15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentária |
-3,96 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
