Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ligações telef. efetuadas nas seguintes contas: 3257-2898 UBS Lauro Prestes-fevereiro 2019 |
364,99 |
364,99 |
| 1.00 |
3257-2056 UBS Fernando Pahim |
360,86 |
360,86 |
| 1.00 |
3257-2167 Policlínica |
325,46 |
325,46 |
| 1.00 |
3257-2901 sec. de saúde março/2019 |
520,69 |
520,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
ligações telef. efetuadas nas seguintes contas: 3257-2898 UBS Lauro Prestes-fevereiro 2019 3257-2056 UBS Fernando Pahim 3257-2167 Policlínica 3257-2901 sec. de saúde março/2019 |
1.572,00 |
|
|
| 12/03/2019 |
ligações telef. efetuadas nas seguintes contas: 3257-2898 UBS Lauro Prestes-fevereiro 2019
3257-2056 UBS Fernando Pahim
3257-2167 Policlínica
3257-2901 sec. de saúde março/2019
|
|
1.572,00 |
|
| 15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentária |
|
-1.572,00 |
|
| 15/03/2019 |
estorno para troca de dotação orçamentária |
-1.572,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
