Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
multa por atraso pagto seguintes contas:3257-2898-fev. 2019 |
7,20 |
7,20 |
1.00 |
3257-2056 |
5,45 |
5,45 |
1.00 |
3257-2167 |
7,30 |
7,30 |
1.00 |
3257-2901 |
14,15 |
14,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
multa por atraso pagto seguintes contas:3257-2898-fev. 2019 3257-2056 3257-2167 3257-2901 |
34,10 |
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12/03/2019 |
multa por atraso pagto seguintes contas:3257-2898-fev. 2019
3257-2056
3257-2167
3257-2901
|
|
34,10 |
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18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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34,10 |
TOTAL |
34,10 |
34,10 |
34,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.