Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS BRUNO MARAFIGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 21 a 25.01.2019 |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 21 a 25.01.2019 |
150,00 |
|
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| 31/01/2019 |
5/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 21 a 25.01.2019
|
|
150,00 |
|
| 31/01/2019 |
estoro por emp a maior |
|
-30,00 |
|
| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2019 - REF. janeiro/2019
LUIS BRUNO MARAFIGA - 13365 |
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120,00 |
| 11/02/2019 |
ref estorno |
-30,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
