Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA IGNIÇÃO.
Finalidade: Para manutenção e conservação dos veiculos da Secretaria Municipa de Obras. Manutenção do veiculo Saveiro IWA2231 |
217,50 |
217,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
BOBINA IGNIÇÃO.
Finalidade: Para manutenção e conservação dos veiculos da Secretaria Municipa de Obras. Manutenção do veiculo Saveiro IWA2231 |
217,50 |
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| 08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/190247; |
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217,50 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2019
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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217,50 |
| TOTAL |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
