Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARMINDO FRAGOSO GIACOMELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2281 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - Servicos medicos e odontologicos |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Atendimentos médico internista no hospital SVFerrer no periodo de 01 a 28.02.2019 |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
Atendimentos médico internista no hospital SVFerrer no periodo de 01 a 28.02.2019 |
6.000,00 |
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| 12/03/2019 |
Atendimentos médico internista no hospital SVFerrer no periodo de 01 a 28.02.2019
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6.000,00 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2019
ARMINDO FRAGOSO GIACOMELLI - 13272 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
