Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVAL PARA ABATECER VEIC. IWG 8337 NO DIA 08.03.2019
50,00
50,00
1.00
DESPESAS DA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IYU 3737 NO DIA 11.03.2019
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2019
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVAL PARA ABATECER VEIC. IWG 8337 NO DIA 08.03.2019 DESPESAS DA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEIC. IYU 3737 NO DIA 11.03.2019
300,00
13/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/259538; 5/28139; 002/000215802;
300,00
14/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019
ANDERSON BRUM FELIX - 8791
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
