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Exercício: 2019
Nome do Credor: RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2292	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE T.I
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Serviço de acesso a internet ,plano:5 MEGSA,UPLOAD 2048 KBPS,DOWLOAD:5120 KBPS ,para manut. internet para a escola Antero Xavier	195,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	Serviço de acesso a internet ,plano:5 MEGSA,UPLOAD 2048 KBPS,DOWLOAD:5120 KBPS ,para manut. internet para a escola Antero Xavier	780,00
13/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 21/000003639;		195,00
14/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME N.F SERIE:21/ 000003639 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET/SCM REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2019			195,00
02/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/000004004; Serviço de acesso a internet/SCM-REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019		195,00
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/000004004; Serviço de acesso a internet/SCM-REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019			195,00
07/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/04363; referente a Abril de 2019		195,00
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/04363; referente a Abril de 2019			195,00
11/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº u/4722;		195,00
13/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - 10437			195,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00