Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
Hospedagem de website caixa de emeail Serviços prestados para para o municipio de São Vicente do Sul. |
3.500,00 |
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| 13/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6811; Serviços de internet R$250,00 13 CAIXAS EMAILS-aditivo R$65,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2019 |
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315,00 |
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| 14/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇOS DE INTERNET R$250,00 13CAIXAS EMAILS-ADITIVO R$65,00 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 |
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315,00 |
| 09/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6941; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 |
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315,00 |
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| 10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6941; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 |
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315,00 |
| 10/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7088; referente a Abril de 2019. |
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315,00 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7088; referente a Abril de 2019. |
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315,00 |
| 11/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7234; referente a maio de 2019 |
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320,00 |
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| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7234; referente a maio de 2019 |
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320,00 |
| 08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7370; |
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320,00 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERNTE EMPENHO 2293 DE JUNHO DE 2019 |
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320,00 |
| 09/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7528;
ref. julho/2019 |
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320,00 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7528;
ref. julho/2019 |
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320,00 |
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7691;
ref. agosto/2019 |
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320,00 |
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| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 7691;
ref. agosto/2019 |
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320,00 |
| 14/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6320; |
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310,00 |
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| 15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. OUTUBRO/2019
GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 10783 |
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310,00 |
| 05/11/2019 |
Hospedagem de website
caixa de emeail Serviços prestados para para o municipio de São Vicente do Sul.
REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 |
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310,00 |
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| 11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 10783 |
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310,00 |
| 06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8207; |
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310,00 |
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| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 10783 |
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310,00 |
| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8230; REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 |
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310,00 |
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| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 10783 |
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310,00 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
-35,00 |
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| TOTAL |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
