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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho
Número do empenho: 2297 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220 V, VIDA ÚTIL MÉDIA 7500 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2700 LUMENS, CONFORME NBR IEC 60081 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS SALAS DA POLICLINICA ( NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 5,80 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220 V, VIDA ÚTIL MÉDIA 7500 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2700 LUMENS, CONFORME NBR IEC 60081 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS SALAS DA POLICLINICA ( NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 116,00
13/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2894; 116,00
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.