Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2298 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS, POLICLINICA(NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6,55 |
98,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS, POLICLINICA(NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
98,25 |
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| 07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/08908; |
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98,25 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2019
TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP - 13731 |
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98,25 |
| TOTAL |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
