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Exercício: 2019
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2299	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades do Centro Administrativo	149,00	894,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades do Centro Administrativo	894,00
26/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/000004019;		894,00
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2019 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468			894,00
TOTAL		894,00	894,00	894,00
SALDO A PAGAR				0,00