| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CLIPS PARA PAPEL TAMANHO 3/0, CAIXA COM 100 UNIDADES; | 7,00 | 70,00 |
| 6.00 | LÁPIS DE COR LONGO, PLASTIFICADO, COM 12 CORES; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS, POLICLINICA(NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 9,55 | 57,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | CLIPS PARA PAPEL TAMANHO 3/0, CAIXA COM 100 UNIDADES; LÁPIS DE COR LONGO, PLASTIFICADO, COM 12 CORES; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS, POLICLINICA(NAAB - NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 127,30 | ||
| 26/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000003076; | 127,30 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2019 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 127,30 | ||
| TOTAL | 127,30 | 127,30 | 127,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
