Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
lancetas, para uso nos serviços de enfermagem do Hospital. |
0,07 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
lancetas, para uso nos serviços de enfermagem do Hospital. |
70,00 |
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| 27/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000051312; |
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70,00 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - EPP - 6048 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
