| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO . | 2,20 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: AQUISIÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO . | 62,00 | ||
| 27/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003747; | 62,00 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
