Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
232 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IYU 3737 no dia 23.01.2019 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
Adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IYU 3737 no dia 23.01.2019 |
150,00 |
|
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| 23/01/2019 |
Adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. IYU 3737 no dia 23.01.2019
|
|
150,00 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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150,00 |
| 06/02/2019 |
ref devolução empenho nº 232/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
|
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-50,00 |
| 06/02/2019 |
ref devolução empenho nº 232/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
|
-50,00 |
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| 06/02/2019 |
ref devolução empenho nº 232/2019 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
-50,00 |
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| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
