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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	15/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 diária para viagem a Porto Alegre levar paciente para consulta e funcionário para capacitação no Hospital de Clínicas e Procerges no veículo IYU 3737 no dia 15.03.2019	135,59	135,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2019	1/2 diária para viagem a Porto Alegre levar paciente para consulta e funcionário para capacitação no Hospital de Clínicas e Procerges no veículo IYU 3737 no dia 15.03.2019	135,59
20/03/2019	1/2 diária para viagem a Porto Alegre levar paciente para consulta e funcionário para capacitação no Hospital de Clínicas e Procerges no veículo IYU 3737 no dia 15.03.2019		135,59
22/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2019 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547			135,59
TOTAL		135,59	135,59	135,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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