Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
4490.52.57.00.00.00 - Acessorios para automoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento da despesas com aquisição de um bebê conforto para uso nos veiculos da sec. de saúde. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
Ressarcimento da despesas com aquisição de um bebê conforto para uso nos veiculos da sec. de saúde. |
250,00 |
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21/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000044094; |
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250,00 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2019
ANDERSON BRUM FELIX - 8791 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.