Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
multa por atrso nas seguintes contas: 3257-2332 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
3257-23334 |
1,64 |
1,64 |
| 1.00 |
3257-2882 |
4,11 |
4,11 |
| 1.00 |
3257-1502 |
5,91 |
5,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
multa por atrso nas seguintes contas: 3257-2332 3257-23334 3257-2882 3257-1502 |
14,66 |
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| 15/03/2019 |
multa por atrso nas seguintes contas: 3257-2332
3257-23334
3257-2882
3257-1502
|
|
14,66 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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14,66 |
| TOTAL |
14,66 |
14,66 |
14,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
