Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 de diária para viagem a Porto Alegre levar pacientes para exames e consultas, conduzindo o veículo placa IYU3737 no dia 18.03.2019 |
135,59 |
135,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
1/2 de diária para viagem a Porto Alegre levar pacientes para exames e consultas, conduzindo o veículo placa IYU3737 no dia 18.03.2019 |
135,59 |
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18/03/2019 |
1/2 de diária para viagem a Porto Alegre levar pacientes para exames e consultas, conduzindo o veículo placa IYU3737 no dia 18.03.2019
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135,59 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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135,59 |
TOTAL |
135,59 |
135,59 |
135,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.