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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 7.50/16, LISO, capacidade mínima 12 lonas, profundidade de sulco mínimo de 11mm, convencional Finalidade: PARA USO NOS ONIBUS IUB5895, IKS5855, ILR0503 TRANSPORTE ESCOLAR	433,00	1.732,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	PNEU 7.50/16, LISO, capacidade mínima 12 lonas, profundidade de sulco mínimo de 11mm, convencional Finalidade: PARA USO NOS ONIBUS IUB5895, IKS5855, ILR0503 TRANSPORTE ESCOLAR	1.732,00
26/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002573;		1.732,00
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2019 PNEU BOM LTDA - EPP - 13035			1.732,00
TOTAL		1.732,00	1.732,00	1.732,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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