| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 7.50/16, LISO, capacidade mínima 12 lonas, profundidade de sulco mínimo de 11mm, convencional Finalidade: PARA USO NOS ONIBUS IUB5895, IKS5855, ILR0503 TRANSPORTE ESCOLAR | 433,00 | 1.732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | PNEU 7.50/16, LISO, capacidade mínima 12 lonas, profundidade de sulco mínimo de 11mm, convencional Finalidade: PARA USO NOS ONIBUS IUB5895, IKS5855, ILR0503 TRANSPORTE ESCOLAR | 1.732,00 | ||
| 26/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002573; | 1.732,00 | ||
| 16/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2019 PNEU BOM LTDA - EPP - 13035 | 1.732,00 | ||
| TOTAL | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
