| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos Finalidade: MATERIAL PARA USO NO MICRO IUB5895, ILR O503 E IKS5855 | 19,00 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | PROTETOR 7.50/16, R 17, garantia de 03 anos Finalidade: MATERIAL PARA USO NO MICRO IUB5895, ILR O503 E IKS5855 | 266,00 | ||
| 21/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000540; | 266,00 | ||
| 02/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2019 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP - 13778 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
