| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 03 anos | 50,00 | 700,00 |
| 10.00 | PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm | 477,00 | 4.770,00 |
| 6.00 | PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm Finalidade: PNEU 7.50/16 PROTETOR E CAMARARA BORRACHUDO ONIBUS QUE USA IUB5895,IKS5855 E ILR0503 | 572,00 | 3.432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | CÂMARA PARA PNEU 750/16 R 17, válvula de metal, garantia de 03 anos PNEU 7.50/16, borrachudo, capacidade mínima 12 lonas, profundidade mínima de 15mm PNEU 215/75 R 17.5, radial, no mínimo 12 lonas, profundidade mínima 13,4mm Finalidade: PNEU 7.50/16 PROTETOR E CAMARARA BORRACHUDO ONIBUS QUE USA IUB5895,IKS5855 E ILR0503 | 8.902,00 | ||
| 04/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/99132; | 8.902,00 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2019 - REF. ABRIL/2019 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - 8328 | 2.967,33 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2019 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - 8328 | 5.934,67 | ||
| TOTAL | 8.902,00 | 8.902,00 | 8.902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
