Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 17.5X25 - 12 LONAS. |
2.490,00 |
4.980,00 |
| 2.00 |
PNEU 12.5/80-18 12 LONAS .
Finalidade: Para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
1.090,00 |
2.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
PNEU 17.5X25 - 12 LONAS. PNEU 12.5/80-18 12 LONAS .
Finalidade: Para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
7.160,00 |
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| 12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/594; |
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7.160,00 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2019
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP - 13778 |
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7.160,00 |
| TOTAL |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
