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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2423	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE	1.681,18	5.724,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE	5.724,72
20/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 4/000086783;		1.681,18
22/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA conforme n.f série:4/no:000086783 Serviço referente ao mes de fevereiro de 2019			1.681,18
11/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 4/90524;		1.681,18
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4/90524;			1.681,18
13/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 4/95416; referente a abril de 2019		1.681,18
17/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 4/98344; referente abril de 2019		681,18
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4/95416; referente a abril de 2019			1.681,18
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2019 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 12842			681,18
TOTAL		5.724,72	5.724,72	5.724,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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