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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.41 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE 1.681,18 5.724,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE 5.724,72
20/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4/000086783; 1.681,18
22/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA conforme n.f série:4/no:000086783 Serviço referente ao mes de fevereiro de 2019 1.681,18
11/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4/90524; 1.681,18
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4/90524; 1.681,18
13/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4/95416; referente a abril de 2019 1.681,18
17/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4/98344; referente abril de 2019 681,18
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4/95416; referente a abril de 2019 1.681,18
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2019 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 12842 681,18
TOTAL 5.724,72 5.724,72 5.724,72
SALDO A PAGAR 0,00


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