| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA USO NOS VEICULOS IVX4479, IRH1038 VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4,64 | 1.857,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: PARA USO NOS VEICULOS IVX4479, IRH1038 VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.857,20 | ||
| 23/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/001; | 1.857,20 | ||
| 25/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 1.857,20 | ||
| TOTAL | 1.857,20 | 1.857,20 | 1.857,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
