Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA USO NOS VEICULOS IVX4479, IRH1038 VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4,64 |
1.857,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA USO NOS VEICULOS IVX4479, IRH1038 VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1.857,20 |
|
|
| 23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/001; |
|
1.857,20 |
|
| 25/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
1.857,20 |
| TOTAL |
1.857,20 |
1.857,20 |
1.857,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
