| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA . | 10,01 | 1.601,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA . | 1.601,60 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000005753; | 1.601,60 | ||
| 13/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 | 1.601,60 | ||
| TOTAL | 1.601,60 | 1.601,60 | 1.601,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
