| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3,59 | 7.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 7.172,00 | ||
| 22/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/1739; | 7.101,67 | ||
| 23/04/2019 | estorno de saldo a maior de empenho 2471 de acordo com a NF 1739 | -70,33 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 7.101,67 | ||
| TOTAL | 7.101,67 | 7.101,67 | 7.101,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
