Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3,59 |
7.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
7.172,00 |
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22/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/1739; |
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7.101,67 |
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23/04/2019 |
estorno de saldo a maior de empenho 2471 de acordo com a NF 1739 |
-70,33 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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7.101,67 |
TOTAL |
7.101,67 |
7.101,67 |
7.101,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.