| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Álcool gel 70%, embalagem 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS , EDUARDO lUTZ, ANTERO XAVIER, DR. AYRES, EMEI CRISTO EDUCADOR E EMEI TIO PATINHAS . | 9,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Álcool gel 70%, embalagem 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS , EDUARDO lUTZ, ANTERO XAVIER, DR. AYRES, EMEI CRISTO EDUCADOR E EMEI TIO PATINHAS . | 450,00 | ||
| 15/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4698; | 450,00 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
