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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Álcool gel 70%, embalagem 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS , EDUARDO lUTZ, ANTERO XAVIER, DR. AYRES, EMEI CRISTO EDUCADOR E EMEI TIO PATINHAS . 9,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 Álcool gel 70%, embalagem 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS , EDUARDO lUTZ, ANTERO XAVIER, DR. AYRES, EMEI CRISTO EDUCADOR E EMEI TIO PATINHAS . 450,00
15/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4698; 450,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.