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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS, ANTERO XAVIER, EDUARDO LUTZ, DR. AYRES CECCONI, EMEI CRISTO EDUCADOR E TIO PATINHAS. 59,80 717,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NAS ESCOLAS COQUEIROS, ANTERO XAVIER, EDUARDO LUTZ, DR. AYRES CECCONI, EMEI CRISTO EDUCADOR E TIO PATINHAS. 717,60
24/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2190; 699,66
24/04/2019 estorno de empenho a maior de acordo com NF2190/2019 -17,94
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2019 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 699,66
TOTAL 699,66 699,66 699,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.