Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS REF. FOLHA FÉRIAS |
0,00 |
1.315,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
FERIAS REF. FOLHA FÉRIAS |
1.315,88 |
|
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| 22/01/2019 |
FÉRIAS |
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1.315,88 |
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| 29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.315,88 |
| TOTAL |
1.315,88 |
1.315,88 |
1.315,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
