Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA MARÇO |
0,00 |
4.066,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
INSS COTA PATRONAL REF. FOLHA MARÇO |
4.066,71 |
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26/03/2019 |
FOLHA MARÇO 2018 |
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4.066,71 |
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18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2019
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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4.066,71 |
TOTAL |
4.066,71 |
4.066,71 |
4.066,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.