Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2810
Data de lançamento:
28/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis
Natureza da despesa:
Multas Veiculos
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Multas da frota de veículos da Sec. de Saúde da Prefeitura Municipal, exercício de 2019
Prisma ITO6330
Micro ITU6098
Livina IVQ9959
Uno Mile IVJ5505
Celta IWG8336
Celta IWG8337
Spin IYO4710
Fiesta IWA0443
3.215,34
3.215,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
Multas da frota de veículos da Sec. de Saúde da Prefeitura Municipal, exercício de 2019
Prisma ITO6330
Micro ITU6098
Livina IVQ9959
Uno Mile IVJ5505
Celta IWG8336
Celta IWG8337
Spin IYO4710
Fiesta IWA0443
3.215,34
28/03/2019
Multas da frota de veículos da Sec. de Saúde da Prefeitura Municipal, exercício de 2019
Prisma ITO6330
Micro ITU6098
Livina IVQ9959
Uno Mile IVJ5505
Celta IWG8336
Celta IWG8337
Spin IYO4710
Fiesta IWA0443
3.215,34
29/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2019
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267
3.215,34
29/03/2019
estorno por empenho a maior
-3,00
29/03/2019
estorno por empenho a maior
-3,00
29/03/2019
estorno por empenho a maior
-3,00
TOTAL
3.212,34
3.212,34
3.212,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
