| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1120.00 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: DIAS 20 KM P/ DIA 56 TOTAL KM 1120 | 7,33 | 8.209,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | LINHA SALSINHO - 54 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 56 KM = 11.200 KM Finalidade: DIAS 20 KM P/ DIA 56 TOTAL KM 1120 | 8.209,60 | ||
| 02/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/777; | 8.209,60 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2019 CASSIA DE SOUZA BOLZAN - ME - 6544 | 8.209,60 | ||
| TOTAL | 8.209,60 | 8.209,60 | 8.209,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
