| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 798.00 | LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM Finalidade: dias 19 km p/ dia 42 total km 798 | 6,74 | 5.378,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM Finalidade: dias 19 km p/ dia 42 total km 798 | 5.378,52 | ||
| 02/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201900109; | 5.378,52 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2019 MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 | 5.378,52 | ||
| TOTAL | 5.378,52 | 5.378,52 | 5.378,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
