Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secret Munic de Educacao - Convenios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 798.00 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: dias 19 km p/ dia 42 total km 798 |
6,74 |
5.378,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
LINHA LORETO - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 42 KM = 8.400 KM
Finalidade: dias 19 km p/ dia 42 total km 798 |
5.378,52 |
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| 02/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900109; |
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5.378,52 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2019
MARTINS E SAN MARTIN LTDA - ME - 8381 |
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5.378,52 |
| TOTAL |
5.378,52 |
5.378,52 |
5.378,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
