| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | 22,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . | 110,00 | ||
| 11/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3788; | 110,00 | ||
| 26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
