Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
Número do empenho: | 2881 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA. | 11,99 | 239,80 |
30.00 | BASE GIRATÓRIA 360°, 127/220V NORMAL / 250V MÁXIMO; 10 A NORMAL/ 15 A MÁXIMO, PARA rELE fOTOELÉTRICO; | 3,55 | 106,50 |
10.00 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M | 3,00 | 30,00 |
30.00 | LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V | 18,03 | 540,90 |
30.00 | LUMINÁRIA NOVA, E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, C/GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO, PARA BRAÇO DE Ø1"; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBÇLICA . | 21,62 | 648,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/04/2019 | BRAÇO RETO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A FOGO, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO EXTERNO DE 1 POLEGADA. BASE GIRATÓRIA 360°, 127/220V NORMAL / 250V MÁXIMO; 10 A NORMAL/ 15 A MÁXIMO, PARA rELE fOTOELÉTRICO; FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M LÂMPADA COMPACTA 34W X 220V LUMINÁRIA NOVA, E-27, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO, ALTO BRILHO, C/GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE DE PORCELANA REFORÇADO, PARA BRAÇO DE Ø1"; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBÇLICA . | 1.565,80 | ||
30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000005752; | 1.565,80 | ||
13/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 | 1.565,80 | ||
TOTAL | 1.565,80 | 1.565,80 | 1.565,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |