Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
41 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . |
11,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2019 |
CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . |
55,00 |
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25/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1585; |
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55,00 |
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20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.