| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . | 11,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . | 55,00 | ||
| 25/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1585; | 55,00 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
