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Exercício: 2019
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC.	11,50	115,00
24.00	Extrato de tomate concentrado (lata 340g)	2,90	69,60
5.00	Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg)	5,50	27,50
72.00	Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.	3,00	216,00
3.00	Lentilha T1 (pcte 500g)	4,90	14,70
20.00	Óleo de Soja (unidade com 900ml) Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	4,05	81,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Extrato de tomate concentrado (lata 340g) Feijão preto tipo 1, grupo I - comum (pcte 1Kg) Leite Ultra-Pasteurizado (UHT) integral, caixa de 1 litro, com validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega. Lentilha T1 (pcte 500g) Óleo de Soja (unidade com 900ml) Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	523,80
23/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7354;		108,00
05/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7527;		304,00
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7354;			108,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7527;			304,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8372;		74,50
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8372;			74,50
15/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8659;		37,30
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			37,30
TOTAL		523,80	523,80	523,80
SALDO A PAGAR				0,00